El presente documento expresa una síntesis de cómo empezar a utilizar el aplicativo Gestión Comercial Nv.

Ingrese al aplicativo	
Ingrese al aplicativo Gestión Comercial Nv. Podrá acceder al mismo desde el acceso directo que encontrará en el escritorio de Windows ó desde el menú inicio – todos los programas –Gestión Comercial Nv.
	
Escriba su nombre de usuario y contraseña	
Escriba el Usuario y Contraseña para ingresar al aplicativo. Por defecto, el aplicativo viene cargado con:
Usuario: 1
Contraseña: 1

Luego de ingresar al aplicativo podrá agregar y/o cambiar los usuarios desde: Archivos – Usuarios
	
Crear una Empresa ó seleccionar una existente	
Aparecerá una ventana con el título “Seleccione una Empresa”. En ella se muestran todas las empresas cargadas en 3 solapas:
Empresas Activas
Empresas No Activas (Empresas dadas de baja que ya no administra)
Empresas de Ejemplo (Las provistas en el instalador de Gestión Comercial Nv como ejemplos de uso del aplicativo)

En la misma pantalla encontrará, en la parte superior de la misma los botones:
Salir: Sale del aplicativo Gestión Comercial Nv
Selecciona: Selecciona la Empresa resaltada
Nueva Empresa: Crea una nueva Empresa en el aplicativo
Borrar una Empresa: Borra una Empresa del aplicativo.
Manual: Manual del aplicativo

En la parte inferior de la pantalla encontrará los botones:
Copia de Seguridad de todas las empresas: Genera una copia de seguridad de todo el directorio IvaNv. Esta copia contendrá el aplicativo y todos los datos de todas las empresas. El formato del archivo de copia de seguridad es zip y tendrá como nombre de archivo el del aplicativo más la fecha en la cual se realizó la copia de seguridad.

Presione el botón “Nueva Empresa” y comenzaremos con el proceso de creación de una nueva Empresa para cargarla en el aplicativo Gestión Comercial Nv

Se abrirá una ventana con 6 solapas:
Solapa 1.-Empresa: Se detallarán los datos y configuración para cada Empresa: Razón Social, CUIT, Condición frente al IVA, Fecha inicio Actividades, etc.

Un punto muy importante de esta solapa es el tilde: Copiar Archivos. Tildándolo y seleccionando una Empresa de la lista desplegable: “Copia Archivos desde la Empresa” se copiarán los datos iniciales (proveedores, tipos de tareas, conceptos, etc) desde la Empresa seleccionada.

Solapa 2.-Ingresos Brutos: Configuración Referente a Ingresos Brutos. Tildando “Agente de Recaudación de Ingresos Brutos” el sistema realizará las retenciones de IB en las Ordenes de Pago y percepciones de IB en las Ventas.

Solapa 3.-Ganancias: Configuración Referente a Ganancias. Tildando “Agente de Retención del Impuesto a las Ganancias” el sistema calculará las retenciones de ganancias y emitirá los comprobantes de retención en la emisión de las Ordenes de Pago

Solapa 4.-Compras: Configuración para el Ingreso de las Compras (no aplicable al módulo Fc Electrónica)

Solapa 5.-Ventas: Configuración del ingreso de las Ventas: Si maneja varias listas de precios, la condición de venta por defecto, etc.

Solapa 6.-Logos para Factura Electrónica: Configuración aplicable al módulo “Factura Electrónica Nv”

Finalizado el ingreso de los datos de la empresa y su parametrización, presionar el botón superior de la pantalla. Botón: Confirma.

Espere hasta que el aplicativo termine de crear la empresa y volverá a la pantalla de empresas disponibles. Haga click con el botón izquierdo del Mouse sobre la empresa creada y presione el botón Selecciona de la parte superior de la ventana de selección de empresas.
	
Cargar los Proveedores, Clientes, puntos de Ventas, Artículos del Stock	
Ingresar a: Archivos.
De allí, recorrer y verificar las distintas tablas a usar:
•	Proveedores: Datos de los Proveedores: Nombre, Dirección, Teléfono, email al cual se enviará –si desea el usuario- la factura electrónica, etc.

•	Clientes: Datos de los Clientes: Nombre, Dirección, Teléfono, email al cual se enviará –si desea el usuario- la factura electrónica, etc.

•	Numeradores de Comprobantes de Ventas: Puntos de ventas para el ingreso de los comprobantes de Ventas. También puede configurar los campos a imprimir y la posición para el formulario preimpreso.

•	Artículos del Stock: Descripción de cada uno de los artículos que luego se facturarán. Su código interno, nombre, código de rubro, sub-rubro, precio de venta, cantidad en stock, etc.
	
Comenzar a Ingresar Comprobantes…	
Ingresar a:

Compras – Ingreso de las Compras para ingresar los comprobantes de Compras

Ventas – Ingreso de las Ventas para ingresar los comprobantes de Ventas 

Luego podrá realizar los reportes: Libros de IVA, posición de IVA, Totales de Compras, Ventas, resúmenes de cuentas corrientes tanto de clientes como de proveedores, etc desde el menú Reportes

Para generar los archivos .txt necesarios para luego importarlos a los distintos aplicativos (ej: IB, CM, RG 3685, RG 3668, etc) desde el menú: Exportar