El presente documento expresa una síntesis de cómo empezar a utilizar el aplicativo Sueldos y Jornales Nv.

Ingrese al aplicativo	
Ingrese al aplicativo Sueldos Nv. Podrá acceder al mismo desde el acceso directo que encontrará en el escritorio de Windows ó desde el menú inicio – todos los programas – Sueldos y Jornales.
	
Escriba su nombre de usuario y contraseña	
Escriba el Usuario y Contraseña para ingresar al aplicativo. Por defecto, el aplicativo viene cargado con:
Usuario: 1
Contraseña: 1

Luego de ingresar al aplicativo podrá agregar y/o cambiar los usuarios desde: Archivos – Usuarios
	
Crear una nueva empresa ó seleccionar una existente	
Aparecerá una ventana con el título “Seleccione una Empresa”. En ella se muestran todas las empresas cargadas en 3 solapas:
Empresas Activas
Empresas No Activas
Empresas de Ejemplo (Las provistas en el instalador de Sueldos Nv como ejemplos de uso del aplicativo)

En la misma pantalla encontrará, en la parte superior de la misma los botones:
Salir: Sale del aplicativo SueldosNv
Selecciona: Selecciona la empresa resaltada
Nueva Empresa: Crea una nueva empresa en el aplicativo
Borrar una Empresa: Borra una Empresa del aplicativo.
Manual: Manual del aplicativo

En la parte inferior de la pantalla encontrará los botones:
Copia de Seguridad de todas las empresas: Genera una copia de seguridad de todo el directorio SueldosNv. Esta copia contendrá el aplicativo y todos los datos de todas las empresas. El formato del archivo de copia de seguridad es zip y tendrá como nombre de archivo el del aplicativo más la fecha en la cual se realizó la copia de seguridad.
Verifica bases de datos de todas las empresas: Verifica la estructura, índices e integridad de todas las bases de datos de todas las empresas cargadas en el aplicativo.

Presione el botón “Nueva Empresa” y comenzaremos con el proceso de creación de una nueva empresa para cargarla en el aplicativo SueldosNv

Se abrirá una ventana con 4 solapas:
Solapa 1.-Empresa: Se detallarán los datos y configuración para cada empresa: Razón Social, CUIT, etc.
Un punto muy importante de esta solapa es el tilde: Copiar Archivos (Excepto Empleados y Familares). Tildándolo y seleccionando una empresa de la lista desplegable: Desde la Empresa se copiarán los datos iniciales (categorías, cargos, conceptos, etc) desde la empresa seleccionada.

Solapa 2.-Impresión Recibo Pre-Impreso: Si la empresa utiliza recibos preimpresos por una imprenta ó los preimpresos de venta en las librerías, podrá detallar aquí los datos a imprimir y la posición en la cual serán impreso, así como la cantidad de copias a imprimir, la orientación, etc. Nota: La grilla conteniendo la configuración de los datos a imprimir y la posición de los mismos será visible una vez creada la empresa accediendo desde: Empresa – Datos de la Empresa.

Solapa 3.-Impresión Recibo Dibujado: Configuración para los recibos que se imprimirán en hojas en blanco. Aquí podrá determina cantidad de copias, orientación, etc.

Solapa 4.-Logos en el recibo dibujado: Si la empresa posee un formato de fondo de recibo ó un logo en formato jpg ó bmp podrá aquí seleccionarlo. Existen 3 opciones: Fondo del recibo, logo para el encabezado y logo para el cuerpo del recibo.

Solapa 5.-Firma en recibo dibujado: La firma del empleador podrá seleccionarse desde un archivo jpg ó bmp y luego impresa en los recibos en la copia para el empleado y en la ubicación (fila, columna) configurada por el usuario.

Finalizado el ingreso de los datos de la empresa y su parametrización, presionar el botón superior de la pantalla. Botón: Confirma.

Espere hasta que el aplicativo termine de crear la empresa y volverá a la pantalla de empresas disponibles. Haga click con el botón izquierdo del Mouse sobre la empresa creada y presione el botón Selecciona de la parte superior de la ventana de selección de empresas.
	
Crear y/o modificar tablas para utilizar en los datos de empleados 	
Ingresar a: Archivos.
De allí, recorrer y verificar las distintas tablas a usar en los datos de los empleados y familiares:
•	Categorías: Ingrese código y nombres de las categorías existentes en la empresa. Ej: Administrativo, Vendedor. Etc.
•	Cargos: Enumere código y nombre de los cargos que existen en la empresa. Ej: Administrativo, encargado, maestranza, etc.
•	Lugares de Pago: Ingrese los códigos y nombres de los lugares de pago y su respectivo código de reducción según Tabla T02 de la RG 136/98
•	Códigos de Egreso: Enumere los códigos de egreso. Nota: Utilice los que ya vienen con las empresas ejemplo: 0-ninguno, 1-Renuncia, 2-Despido, 3-Baja, 4-Fallecimiento.
•	Secciones: ingrese los códigos y nombre de las secciones. Código de actividad desempeñada y opcionalmente un logo para imprimir en el cuerpo del recibo, de esta manera podrá tener un logo distinto para por ejemplo: administrativos, operarios, etc.
•	Sindicatos: Ingrese los códigos y nombres de los sindicatos a utilizar en la empresa.
•	Convenios: Ingrese el código y nombre de los convenios colectivos a utilizar en la empresa.
•	AFJP: Se mantiene para compatibilidad con liquidaciones anteriores a la supresión del sistema de capitalización
•	Domicilios de Explotación: Se ingresarán los distintos domicilios de explotación y sus actividades teniendo en cuenta el número de sucursal. Luego en los legajos, se podrá seleccionar el número de sucursal y así determinar los datos del domicilio de explotación.
	
Ingresar y/o modificar Empleados y Familiares	
Ingresar a: Archivos – Empleados y Familiares.

Allí tendrá una vista de los empleados cargados en la empresa. Pulsando el botón Orden podrá obtener los distintos ordenamientos por código ó nombre del personal: Activo, Baja, Todos.

Presione el botón Alta para dar de alta un nuevo legajo ó el botón Modificar para modificar los datos de un legajo existente.

Se abrirá una pantalla con 4 solapas:
Solapa 1.-Datos del Empleado: Datos generales del empleado como si nombre y apellido, dirección nacionalidad, foto, etc.

Solapa 2.-Relación Laboral: Fecha de ingreso, reconocida, actividad, cargo, etc.

Solapa 3.-Situación actual/Baja: Código de situación actual y datos de la baja del empleado.

Solapa 4.-Familiares: Datos de los familiares a cargo del empleado.

Solapa 5.-Antigüedad Anterior: Registro de períodos anteriores del empleado en la empresa. Caso de Uso: Cálculo de la Antigüedad para empleados que registra períodos anteriores trabajados en la empresa

Solapa 6.-Remuneraciones Anteriores: Registro de remuneraciones anteriores. Ejemplos de Casos de Uso: Liquidación de Aguinaldo, Decreto 1242/2013 en los cuales deben tomarse en cuenta remuneraciones de períodos anteriores a la carga inicial del Software Sueldos.

Solapa 7.-Licencias: Datos Registro e Impresión de licencias, vacaciones, suspensiones del legajo.

Nota: Las liquidaciones se guardan con los datos al momento de los legajos. Si modifica datos de legajos y quiere reflejarlos en una ó varias liquidaciones ya realizadas, ingrese a las mismas y pulse el botón: Recibos opción Recarga datos de Todos los recibos desde el archivo de Empleados.
	
Ingresar y/o modificar Conceptos y Formulas	
Ingresar a Archivos – Conceptos y Formulas.

Aparecerán los conceptos disponibles para la empresa.

Presione el botón Alta para dar de alta un nuevo concepto ó el botón Modificar para modificar los datos de un concepto existente.

Se abrirá una pantalla con 3 solapas:
Solapa 1.-Datos Generales del Concepto: Código, Nombre, Tipo de Concepto, Indicador de Recibo, etc.
Solapa 2.-Formulas para el Concepto: Se deberá especificar la formula para el concepto y opcionalmente para la Cantidad y para el Valor Unitario.
Solapa 3.-Campos del SiCOSS y ‘Su Declaración’ on-line: Deberá tildar los campos a los cuales exportará el concepto.
	
Crear y/o modificar Liquidaciones e imprimir los Recibos	
Ingresar a: Liquidaciones (ó Frecuentes – Liquidaciones)

Solo ingresará los conceptos a los recibos la primera vez que carga una liquidación ó en los casos de legajos nuevos. En las subsiguientes liquidaciones el aplicativo “recordará” los conceptos ingresados y los traerá automáticamente teniendo en cuenta el “Período a Liquidar”.

Aparecerán las liquidaciones cargadas en la empresa.

Presione el botón Alta para dar de alta una nueva liquidación ó el botón Modificar para modificar los datos de una liquidación existente.

Se abrirá una pantalla con 2 solapas:

Solapa Datos Generales: Número, Descripción, Fecha de Referencia, etc.
Nota: El tilde “Guarda las modificaciones en el histórico de Conceptos por Legajo” es de utilidad para que el usuario pueda destildarlo en las situaciones en las cuales no se quiera reflejar esta liquidaciones para las subsiguientes.
Solapa Recibos de la Liquidación: Aparecerán los recibos que componen la liquidación ó se abrirá una pantalla desde la cual podrá seleccionar los legajos a liquidar.

En la parte superior de la ventana encontrará los botones:
Recibos: Con las opciones:
•	Alta de Recibos: Ingresa recibos a la liquidación, se abrirá una pantalla para que el usuario seleccione los legajos disponibles a liquidar de acuerdo al tipo de liquidación abierta (mensual, quincena, etc)
•	Ingresar al Recibo: Ingresa al recibo posicionado en la grilla de Recibos. Se abrirá una ventana en la cual podrá ingresar/modificar/borrar conceptos de los recibos.
•	Baja de un recibo: Baja del recibo completo.
•	Alta de conceptos a Todos los Recibos: Se abrirá una pantalla desde la cual podrá seleccionar el/los conceptos para agregarlos a Todos los Recibos.
•	Borra los conceptos de Todos los Recibos: Se abrirá una pantalla desde la cual podrá seleccionar el/los conceptos para borrarlos de Todos los Recibos.
•	Recarga datos de Todos los Recibos desde el Archivo de Empleados: Si el usuario modificó datos de legajos (Archivos - Legajos) mediante esta acción podrá actualizar los datos de la liquidación con los de los legajos. Las liquidaciones se guardan con los datos del momento para que los reportes posteriores sean coherentes con la situación del momento en el que se realizó la liquidación.
•	Reliquida Todos los Recibos: Reliquida todos los Recibos: Opción útil si el usuario ha modificado algún parámetro para los conceptos y formulas y quiere reflejarlo en una liquidación existente.
	
Generar el txt para luego importarlo desde el SICOSS ó su declaración on-line.	
Ingresar a: Exportar – SIAP SICOSS y su declaración on-line. Generación del Archivo de Exportación.

Se abrirá una ventana desde la cual en la parte izquierda de la misma podrá seleccionar la/las liquidaciones que formarán parte del archivo de exportación.

Proceda a seleccionar la/las liquidaciones y presione el botón Confirma
El aplicativo generará el txt y aparecerá una ventana en la cual el usuario podrá seleccionar la ubicación en la cual se guardará el archivo txt

Elija la ubicación y presione Aceptar. Se abrirá una ventana cuyo título será: Datos exportados y la ruta y nombre completo del archivo txt. Ejemplo: c:\SIJP55555555555ArchivoExportacion.txt

Ya podrá acceder al SIAP-SICOSS ó a su declaración on-line e importar el archivo txt generado.
	
Impresión de Hoja Modelo del Libro Ley	
Ingresar a: Reportes – Hoja modelo del Libro Ley.

En este punto podrá imprimir una hoja ficticia del libro ley para tramitar su aprobación en el Ministerio de Trabajo
	
Impresión de Hojas Libro Ley para Rubricar	
Ingresar a: Reportes – Hojas del libro ley para rubricar.

En este punto podrá imprimir las hojas con el encabezado para luego ser rubricadas en el Ministerio de Trabajo.
	
Impresión del Libro Ley	
Ingresar a: Reportes – Libro Ley

Se abrirá una ventana de la cual podrá elegir las opciones para la impresión del Libro Ley: Imprimirlo en hojas rubricadas ó en hojas comunes, incluir datos de los familiares, lugar para la firma, etc.

Presionado el botón Confirma se abrirá una pantalla con las liquidaciones disponibles para seleccionar en el reporte del Libro Ley. Nota: Solo se podrá seleccionar una liquidación por reporte de Libro Ley.

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